2022年度

甘肃省迭部生态建设管护中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源。

（二）编制天然林资源保护工程的近、中、长期规划，制定天保工程实施方案并组织实施。

（三）负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

（四）负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作。

（五）依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源。

（六）负责全局生态与林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（七）负责全局党的建设、群团工作、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构及科级职数

党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支13个科室，正科13名，副科18名。

（二）直属单位名称及科级职数

1.电尕林场，正科2名，副科3名;

2.腊子口林场，正科2名，副科3名;

3.安子沟林场，正科2名，副科3名;

4.水泊沟林场，正科2名，副科3名;

5.机关事务站，正科1名，副科2名;

6.种苗和林业有害生物防治检疫站，正科1名，副科2名;

7.干休所，正科1名;

8.森林草原消防队，正科2名，副科3名;

9.腊子口国家森林公园管理办公室，正科1名，副科2名。

（三）机关及直属单位科级领导职数66名。其中:正科27名，副科39名。腊子口国家森林公园管理办公室核定岗位总人数10名，由迭部生态建设管护中心内部调剂解决，不另增加。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开报表）

二、收入决算表（详见公开报表）

三、支出决算表（详见公开报表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开报表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开报表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开报表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10247.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少3503.12万元,下降25.48%,主要原因是上级下达我中心基本支出较上年增加了607.07万元，政策性社会性补助支出较上年减少了400.15万元，社会保险补助较上年减少了272.58万元，省级森林管护费较上年增加了569万元，国有林场改革补助较上年增加了184.42万元，禁种铲毒经费较上年增加了5万元，森林资源管理较上年减少了1万元，森林生态效益补偿劳务费较上年增加了7万元，林业有害生物防治较上年增加了20万元，林木良种补贴较上年增加了5万元，森林抚育较上年增加了500万元，森林植被恢复费较上年减少了135.5万元，欠发达国有林场扶贫资金较上年减少了30万元，草原植被恢复费较上年增加了50万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目较上年减少了167.25万元，人工造林、退化林修复、封山育林项目较上年减少了720万元，其他收入较上年增加了145.55万元，结转结余资金较上年减少了3869.68万元，综上所述我中心2022年度收、支总计较上年决算数减少了3503.12万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9729.37万元,其中：财政拨款收入9561.06万元,占98.27%；其他收入168.31万元,占1.73%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10086.29万元,其中：基本支出2176.67万元,占21.58%；项目支出7909.62万元,占78.42%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10078.98万元。与上年相比,各减少3575.26万元,下降26.18%。主要原因是上级下达我中心基本支出较上年增加了607.07万元，政策性社会性补助支出较上年减少了400.15万元，社会保险补助较上年减少了272.58万元，省级森林管护费较上年增加了569万元，国有林场改革补助较上年增加了184.42万元，禁种铲毒经费较上年增加了5万元，森林资源管理较上年减少了1万元，森林生态效益补偿劳务费较上年增加了7万元，林业有害生物防治较上年增加了20万元，林木良种补贴较上年增加了5万元，森林抚育较上年增加了500万元，森林植被恢复费较上年减少了135.5万元，欠发达国有林场扶贫资金较上年减少了30万元，草原植被恢复费较上年增加了50万元，白龙江流域火灾高风险综合治理项目较上年减少了167.25万元，人工造林、退化林修复、封山育林项目较上年减少了720万元，结转结余项目资金较上年减少了3796.27万元，综上所述我中心2022年度财政拨款收、支总计较上年决算数减少了3575.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9917.98万元,较上年决算数减少3073.71万元,下降23.66%。主要原因是：2022年度我中心退休人员增加，人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金等费用减少；较上年度上级下达我中心项目减少，项目资金减少。

基本支出较上年增加607.07万元，项目支出较上年减少29.14万元，结转结余资金较上年减少3651.64万元，综上所述，我中心2022年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算减少3073.71万元。主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出年初预算数为42.72万元,支出决算为42.72万元,完成年初预算的100.0%。

（2）节能环保支出年初预算数为2409.00万元,支出决算为3352.97万元,完成年初预算的139.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初上级计划下达我中心省级森林管护费593万元，实际下达省级森林管护费628万元；年初上级计划下达我中心社会保险补助1076万元，实际下达社会保险补助1415.12万元；年出计划下达我中心政社性补助资金740万元，实际下达政社性补助资金925.85万元；当年完成上年结转人工造林项目资金384万元，故决算数大于预算数943.97万元。

（3）农林水支出年初预算数为4972.97万元,支出决算为6485.47万元,完成年初预算的130.41%,决算数大于预算数的主要原因是年初上级计划下达我中心基本支出1999.55万元，实际下达基本支出2133.95万元；年初计划下达森林资源培育385万元，实际下达1136万元，当年结转草原植被恢复费111万元；年初计划下达森林资源管理项目1012万元，实际下达1556万元；年初计划下达森林生态效益补偿劳务费726万元，实际下达813万元；年初计划下达林业草原防灾减灾项目40万元，实际下达50万元；当年完场上年结转森林抚育项目资金97.10万元，故决算数大于预算数1512.50万元。

（4）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年完成上年结转白龙江流域火灾高风险综合治理项目资金36.82万元。

其中基本支出开支情况：（1）遗属人员生活补助按上级下达的资金计划全额支付1,409,400.00元，遗属人员共计411人；（2）60年代初精简退休职工生活补助按上级下达的资金计划全额支付4,800.00元；（3）事业单位离退休人员取暖补助按上级下达的资金计划全额支付427,200.00元；（4）人员调标增资补助按上级下达的资金计划全额支付1,344,000.00元，其中：津贴补贴836,886.00元，绩效工资507,114.00元；（5）在职人员定向补助资金按上级下达的资金计划全额支付18,581,300.00元，其中：津贴补贴1,947,817.91元，职工业绩考核奖14,444,839.48元，遗属人员生活补助27,758.32元，离退休人员取暖补助39,042.20元；公用经费2,121,842.09元，其中：办公费20,610.82元，印刷费22,190.00元，手续费880.00元，水费3,000.00元，电费204,055.69元，邮电费21,524.40元，取暖费315,432.00元，差旅费7,959.00元，专用材料费22,873.00元，专用燃料费765,243.76元，劳务费51,911.00元，委托业务费635,180.00元，其他交通费用34,812.51元，税金及附加费用16,169.91元。

项目支出开支情况：（1）政策性社会性补助支出按照上级下达的资金计划全额支付9,258,500.00元，其中：基本工资1,554,909.90元，津贴补贴955,659.67元，绩效工资3,074,608.56元，住房公积金2,252,485.00元，职业年金缴费1,420,836.87元。（2）社会保险补助支出按照上级下达的资金计划全额支付14,151,200.00元，其中机关事业单位基本养老保险5,729,908.11元，职业年金缴费1,264,508.97元，职工基本医疗保险缴费3,183,127.75元，公务员医疗补助缴费3,877,254.60元，工伤保险、失业保险缴费69,400.57元，医疗费补助27,000.00元。（3）省级森林管护费按上级下达的资金计划全额支付6,280,000.00元，其中:基本工资支出3,138,396.58元，津贴补贴522,993.54元，绩效工资869,239.88元，住房公积金919,370.00元，公用经费支出830,000.00元。公用经费占省级森林管护费13.22%，其中：办公费59,741.80元，印刷费9,651.00元，手续费26.50元，水费3,988.30元，电费110,206.37元，邮电费1,540.53元，取暖费137,898.75元，物业管理费2,512.60元，差旅费16,001.00元，租赁费26,980.00元，专用材料费318,422.00元，专用燃料费15,253.54元，劳务费47,602.00元，委托业务费76,500.00元，其他交通费用3,675.61元。（4）国有林场改革补助按上级下达的资金计划全额支付6,504,200.00元，其中：基本工资4,168,642.70元，津贴补贴583,230.82元，绩效工资1,752,326.48元。（5）林区禁毒铲毒经费按照上级下达的资金计划全额支付150,000.00元，其中：办公费27,002.00元，印刷费18,200.00元，专用材料费84,798.00元，专用燃料费20,000.00元。（6）林业草原防灾减灾-防火经费按照上级下达的资金计划全额支出200,000.00元，其中：办公费68,086.00元，印刷费34,200.00元，邮电费71,960.00元，专用材料费25,754.00元。（7）森林资源管理支出按上级下达的资金计划全额支付15,560,000.00元，其中：基本工资5,756,098.15元，津贴补贴：1,324,734.67元，绩效工资3,955,424.18元，住房公积金：2,345,343.00元，公用经费2,178,400.00元。公用经费占管护费、森林资源管理支出的14%，其中：办公费125,994.43元，印刷费62,993.40元，手续费1,678.26元，水费2,600.00元，电费80,804.21元，邮电费54,906.46元，物业管理费2,200.00元，差旅费188,583.93元，专用材料费561,861.80元，专用燃料费142,519.70元，劳务费54,157.00元，委托业务费276,600.00元，工会经费496,385.40元，其他交通费用127,115.41元。（8）国家级重点公益林生态效益补偿劳务费按上级下达的资金计划全额支付8,130,000.00元，其中劳务费7,825,600.00元，专用设备购置128,000.00元，档案管理费、宣传费、公共监测费176,400.00元。（9）森林草原防灾减灾-林业有害生物防治按上级下达的资金计划全额支付300,000.00元，其中：车辆租赁费15,200.00元，专用材料费128,740.00元，劳务费56,060.00元，委托业务费4,000.00元，专用设备购置费96,000.00元。（10）森林培育-林木良种补贴按上级下达的资金计划全额支付250,000.00元，其中：会议场地租赁费902.00元，专用材料费219,106.68元，劳务费28,491.32元，委托业务费1,500.00元。（11）森林培育-森林抚育按上级下达的资金计划全额支付10,000,000.00元，支付上年结转资金971,000.00元，其中：劳务费10,335,654.00元，委托业务费400,000.00元，项目管理费235,346.00元，其中：办公费10,220.00元，印刷费56,168.00元，专用材料费138,973.00元，专用燃料费29,985.00元。（12）乡村振兴补助资金按上级下达的资金计划全额支付1,450,000.00元，其中：基础设施建设600,000.00元，大型修缮费850,000.00元。13.重点区域生态保护和修复资金支付上年结转资金3,840,000.00元，天保工程人工造林项目上级下达任务0.5万亩，其中：劳务费1,732,000.00元，苗木费2,088,000.00元，项目管理费20,000.00元。14.白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目支付上年结转368,192.10元。

2022年度结转结余资金共计1,610,000.00元，其中：

    1.森林植被恢复费：1,110,000.00元；

    2.草原植被恢复费：500,000.00元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.67万元。其中：人员经费1964.49万元,较上年决算数增加602.06万元,增长44.19%,主要原因是职工业绩考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效公司、职工业绩考核奖、遗属人员生活补助、生活补助。公用经费212.18万元,较上年决算数增加5.01万元,增长2.42%,主要原因是办公费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括电费、邮电费、取暖费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是2022年度我单位未安排会议。

本年度培训费支出 1.00 万元,较上年决算数增加 1.00 万元,增长100%，较上年增加，增加的主要原因是2022年度我单位组织培训一次。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计291.65万元,其中：政府采购货物支出74.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.27万元。授予中小企业合同金额291.65万元,占政府采购支出总额的100.00%, 

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车27辆,其他用车主要是用于林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无 “三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，与上年持平，持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年无因公出国（境）活动，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排公务购车，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是本年度未安排公务购车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务公务接待，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，持平的主要原因是我单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元，主要是2022年我单位无外事接待活动。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要是2022年我单位无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中, 2022年，我中心预算支出省级项目8个，当年财政拨款1536.72万元，全年支出1375.72万元，执行率90%。2022年，我中心预算支出中央级项目11个，当年财政拨款6372.89万元，全年支出6372.89万元，执行率100%。

1.自评工作的组织管理情况：根据省财政厅《甘肃省财政厅关于开展2022年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》甘财绩〔2022〕7号）文件精神，我中心高度重视，积极行动，迅速抽调专人，组成专班，采取看现场、查资料、听汇报等方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

2.自评工作实施过程：按照省财政厅《甘肃省财政厅关于开展2022年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，首先，根据自评工作要求，对项目完成情况全面开展自查自纠。中央级资金有天然林保护工程—社会保险补助、天然林保护工程—政社性补助、森林资源管护支出—森林资源管理、森林资源管护支出—森林生态效益补偿、国土绿化支出—森林资源培育、国土绿化支出—森林抚育、湿地等生态保护支出—林业有害生物防治、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金、上年结转—重点区域生态保护和修复项目、上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目、上年结转—森林抚育项目。认真查对每一个项目任务完成和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，依据自查结果，准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作性整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

 (二)绩效自评结果

总体绩效目标：建立健全内控制度，规范资金使用、资产管理、采购管理、人员管理；基本完成当年项目实施及资金支付。

绩效目标完成情况：一年来，在省局党组的正确领导下，中心党委团结带领全系统广大党员和干部职工，抢抓政策机遇，认真履行职责，创新工作措施，狠抓工作落实，圆满完成了各项工作任务。

各项指标完成情况分析：通过自评，我单位2022年整体支出绩效评价总得分97.55分，其中：预算执行率10分，自评得分10分。部门管理27分，自评得分24.55分。履职效果42分，自评得分42分。能力建设9分，自评得分9分。服务对象满意度12分，自评得分12分。

分项目自评情况分析如下：

省级资金：

1.林场改革补助经费项目

①项目支出预算执行情况：

国有林场改革补助经费项目计划投资650.42万元，实际完成支出650.42万元，预算执行率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析：

国有林场改革补助经费项目完成投资650.42万元，全部用于我管护中心职工工资发放，通过项目的实施保障了职工收入足额发放，维护了职工队伍的稳定。

③各项指标完成情况分析：

数量指标：国有林场改革补助资金下达量650.42万元。指标设置分值18分，总得分18分。质量指标：项目质量可控，预算执行率100%，指标设置分值9分，总得分9分。时效指标：项目完成时间在2021年12月底前。指标设置分值9分，总得分9分，成本指标：是否控制在预算范围之内，指标设置分值9分，总得分9分。效益指标：林区职工增收水平较明显，职工工资保障率100%，明显改善林区职工生存环境，指标设置得分36分，总得分36分。满意度指标：职工满意度100%。指标设置得分9分，总得分9分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

1.天然林保护工程资金项目

①项目支出预算执行情况：

天然林保护工程项目计划投资773万元，实际完成支出773万元，预算执行率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析：

森林培育-林木林地返还项目计划投资246.5万元，全部用于我管护中心职工的劳务费发放，通过项目的实施保障了职工收入足额发放，维护了职工队伍的稳定。

③各项指标完成情况分析：

数量指标：森林管护费资金下达数628万元，省级社会保险补助资金下达数145万元。指标设置分值11分，总得分11分。质量指标：项目质量可控，项目实施保障率100%，职工社会保险缴纳及时性，资金保障率100%。指标设置分值23分，总得分23分。时效指标：政策性社会性支出补助项目完成时间2022年12月底前，项目完成时间2022年12月底前，成本控制情况控制在定额标准内。指标设置分值11分，总得分11分。成本指标：成本控制在定额范围内。指标设置得分5分，总得分5分。效益指标：职工社会保险缴纳是否正常缴纳，职工工资保障水平，职工工资保障率100%，职工工资是否正常发放，是否明显改善林区职工生存环境，维护林区稳定水平。指标设置得分34分，总得分34分。满意度指标：林区职工群众满意度。指标设置得分6分，总得分6分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

2.森林防火资金项目

①项目支出预算执行情况：

森林防火资金项目计划投资计划投资20万元，实际完成支出20万元，预算执行率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析：

森林防火资金项目计划投资20万元，实际完成支出20万元用于我管护中心的森林防灭火能力建设，通过宣传教育，确保森林资源安全，确保全年无重大森林火灾。

③各项指标完成情况分析：

数量指标：传输卫星电话线路 7条，台账记录本、宣传品、防火旗1500份，购买保温水壶110个。指标设置分值22分，总得分22分。质量指标：购买产品和印刷品验收合格率100%，指标设置分值7分，总得分7分。时效指标：当期任务完成率100%。指标设置分值8分，总得分8分。成本指标：森林视频监控系统传输费卫星电话费7.28万元，指标设置分值8分，总得分8分，台账记录本、宣传品、防火旗印刷费用10.41万元，指标设置分值7分，总得分7分。效益指标：有效防止森林火灾发生100%、保护森林草原资源是否明显、逐步提高全民森林防火意识、改善林务员生活条件是否明显改善，指标设置得分24分，总得分24分。满意度指标：职工满意度高。指标设置得分7分，总得分7分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

3.禁种铲毒资金项目

①项目支出预算执行情况：

禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资15万元，实际完成支出15万元，预算执行率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析：

禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资15万元，实际完成支出15万元用于我管护中心广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力巩固扩大“零种植”，确保“零产量”。

③各项指标完成情况分析：

数量指标：装备购置费使禁种铲毒踏查人员免受雨淋购置雨衣400件，开展禁种铲毒宣传和踏查4次。指标设置分值15分，总得分15分。质量指标：印制台账记录本、宣传品质量合格率，指标设置分值7分，总得分7分。时效指标：按实施方案完成任务100%，指标设置分值8分，总得分8分。成本指标：购买保温水壶费用2.31万元，指标设置分值7分，总得分7分。效益指标：群众对毒品危害社会知晓度≥90%，预防毒品种植发生率≥90%，禁种铲毒对社会稳定向好的影响≥90%，指标设置分值25分，总得分25分。满意度指标：职工满意度≥85%，指标设置分值7分，总得分7分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4.林业有害生物防治项目

①项目支出预算执行情况：

林业有害生物防治项目项目计划投资10万元，实际完成支出10万元，预算执行率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析：

林业有害生物防治项目项目计划投资10万元，实际完成支出10万元，通过项目的实施通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。

③各项指标完成情况分析：

数量指标：林业有害生物防治人工林面积0.2万亩，林业有害生物防治种类云杉赤枯病，无人机防治面积0.1万亩，人工防治次数3次。指标设置分值20分，总得分20分。质量指标：林业有害生物成灾率≦5.8‰，林业有害生物防治合格率100%，一次性验收合格率100%，林业有害生物无公害防治率≥90%，指标设置分值22分，总得分22分。时效指标：项目任务完成率100%，任务完成及时性，指标设置分值12分，总得分12分。成本指标：林业有害生物防治定额成本10万元，指标设置分值5分，总得分5分。效益指标：有效控制林业有害生物扩散蔓延，带动防治专业化组织、个人积极参与林业有害生物防治，改善微域生态环境，改善生态环境，逐步提升森林资源健康，改善生活环境，指标设置分值26分，总得分26分。满意度指标：职工满意度≥90%，指标设置分值5分，总得分5分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

5.森林灾害理赔项目

①项目支出预算执行情况：

森林灾害理赔项目计划投资68.3万元，实际完成支出68.3万元，预算执行率为100%。

②绩效目标完成情况分析：

森林灾害理赔项目计划投资68.3万元，实际完成支出68.3万元，保障了林区受到灾害后的可恢复性，使林区职工管护效益得到保障。有效调动职工管护积极性，提高林区职工及居民满意度。

③项指标完成情况分析：

数量指标：森林灾害理赔项目资金下达数68.3万元。指标设置分值10分，总得分10分。质量指标：资金完成是否执行，指标设置分值10分，总得分10分。时效指标：病虫害防治是否及时，指标设置分值10分，总得分10分。成本指标：预算执行率100%，指标设置分值10分，总得分10分。效益指标：林木资产是否得到有效保障，保护森林是否不受病虫害侵袭，林区生态效益是否显著增加，持续改善生态环境作用显著。指标设置分值40分，总得分40分。满意度指标：林区职工群众满意度100%，指标设置分值10分，总得分10分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

6.森林植被恢复项目

①目支出预算执行情况：

森林植被恢复项目计划投资111万元，实际完成支出0万元，预算执行率为0%。

②离绩效目标的原因及下一步改进措施：

由于项目资金下达过晚，错过项目实施时间，结转下年实施。

7.草原植被恢复项目

①目支出预算执行情况：

草原植被恢复项目计划投资50万元，实际完成支出0万元，预算执行率为0%。

②离绩效目标的原因及下一步改进措施：

由于项目资金下达过晚，错过项目实施时间，结转下年实施。

中央级资金：

（一）天然林保护工程资金—社会保险补助项目

天然林保护工程资金—社会保险补助项目当年财政拨款1270.12万元，全年执行数1270.12万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

社会保险补助1270.12万元，通过项目的实施保障了职工社会保险及时缴纳，维护了职工队伍的稳定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二）天然林保护工程资金—政社性补助

天然林保护工程资金—政社性补助项目当年财政拨款925.85万元，全年执行数925.85万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

天然林保护工程资金—政社性补助项目925.85万元，该项目体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措，对促进我国经济社会的可持续发展，不仅具有重要的现实意义，还将产生深远的历史影响。通过项目的实施保障了职工工资按时发放，维护了职工队伍的稳定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三）森林资源管护项目

森林资源管护项目当年财政拨款2369万元，全年执行数2369万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

森林资源管护项目2369万元，通过落实森林资源管护责任，开展森林资源保护，进一步提高森林质量，保护生物多样性；2.促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四）国土绿化支出项目

国土绿化支出项目当年财政拨款1025万元，全年执行数1025万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

国土绿化支出项目1025万元，1、通过项目的实施，培育125万株云杉优质良种苗木，满足迭部林区公益林建设用苗的需求，同时达到调整苗圃种植结构和种苗产业可持续发展目的，获得最佳生态效益和经济效益的目的。2、促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。。稳步实施林业重点生态工程，提高森林质量，有效降低林业有害生物灾害，促进生态环境持续改善，为建设幸福美丽林区创造良好的生态条件。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（五）湿地等生态保护支出项目

湿地等生态保护支出项目当年财政拨款20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

湿地等生态保护支出项目20万元，通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（六）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目当年财政拨款145万元，全年执行数145万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目145万元，通过资金的投入，改善林场职工办公及居住生活条件，使职工有了舒适的工作生活环境；促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（七）上年结转—重点区域生态保护和修复项目

上年结转—重点区域生态保护和修复项目384万元，全年执行数384万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

上年结转—重点区域生态保护和修复项目384万元，通过人工造林，缩短森林成长周期，有效增加局部地区的植被盖度，对减少地表径流，防止水土流失，保护环境起到积极的作用。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（八）上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目

上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目136.82万元，全年执行数136.82万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目136.82万元，通过项目实施将森林防火嘹望监测、林火指挥系统和扑火队伍体系建设进一步健全，防火基础设施、器具器材得到进一步改善，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高森林火灾高风险区处置突发公共事件能力，达到保护森林资源，防止火灾蔓延、控制森林火灾发生的目的，为维护森林资源和生态安全，促进区城社会经济健康、稳定、持续、快速发展提供强有力的支撑。。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（九）上年结转—森林抚育项目

上年结转—森林抚育项目97.1万元，全年执行数97.1万元，预算执行率为100%。自评得分100分。

上年结转—森林抚育项目97.1万元，通过项目实施保质保量按期完成森林抚育目标任务，获得最佳生态效益和经济效益的目的。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：甘肃省迭部生态建设管护中心2022年度决算公开表.pdf
附件4：甘肃省迭部生态建设管护中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告（省级资金）.pdf
附件3：甘肃省迭部生态建设管护中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告（中央资金）.pdf
附件2：甘肃省迭部生态建设管护中心关于2022年度省级预算执行绩效自评情况的报告.pdf